ENVÍO DE FACTURAS

Antes de trabajar con el Suministro Inmediato de Información es necesario configurarlo. Pulse aquí para más información

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1. En la pestaña Pendientes, indique en la zona fechas Desde/Hasta el período. 

2. En el desplegable Libro Registro, seleccione el tipo de operación que desea subir

   Importante: en este apartado encontrará la naturaleza del registro que subirá a AEAT

   Las opciones operativas en este módulo son las siguientes:

Emitidas, Recibidas, Det. Ope. Intra. (estas operaciones especificas se configuran en la personalización/configuración del SII),  Cobros en Metálico, Cobros Criterio Caja, Pagos Criterio de Caja

   Opciones pendientes de implementar:

Bienes de Inversión, Operaciones de Seguro y Agencias de Viajes

3. Pulse sobre el botón Importar Facturas del Libro de Impuesto 

El programa cargará del Libro de IVA/IGIC las facturas Pendientes por subir y de forma automatizada creará un informe de AVISOS Y ERRORES. El codigo de cuenta, Nombre, la Fecha, el número de Orden(númeración del Libro de IVA/IGIC), el número de Asiento (de Diario de Apuntes) y el mensaje de error

Si su empresa 

Los Errores Graves, impiden la presentación del registro, los clasificados como Error impiden la correcta presentación y los Avisos permiten presentar la factura. En los tres casos deben corregirse las incidencias directamente en documento de Factura.

Las facturas emitidas se clasificarán en 4 colores:

• Blanco, facturas sin incidencias, podrán subir sin problemas de validación
• Amarillo, es un aviso, los documentos podrán subir a AEAT pero le recomendamos que compruebe y corrija antes de presentar. 

Nota: Si ha marcado la opción Excluir del fichero de envío facturas con avisos, que está en la Configuración del SII este tipo de facturas no se subirán, hasta que sean corregidas y aparezcan en Blanco.

• Naranja, al intentar subir AEAT indicará el error y según su validación puede o no aceptar la operación.

Nota: Si ha marcado la opción Excluir del fichero de envío facturas con errores, que está en la Configuración del SII este tipo de facturas no se subirán, hasta que sean corregidas y aparezcan en Blanco.

• Rojo, este tipo de error es grave e impide que el o los registros sean enviados a la Agencia tributaria. El usuario debe corregirlo en la contabilidad antes de continuar con el envío. A su vez, aparecerá un informe en PDF sólo cuando haya incidencias y en la configuración no se haya marcado suprimir dicho informe, que contendrá un resumen de todas las incidencias en la lectura de documentos.

Si pulsa con el botón derecho:

Ver detalles, mostrará los datos de la factura seleccionada, desde esta opción puede cambiar el periodo 

Listar registros, expone por pantalla el informe de todas las facturas. Puede Imprimir, copiar al portapapeles, exportar a PDF.

Ver Incidencias, al seleccionar esta opción aparecerá en detalle el error de la facturas.

Nota: los Errores e Incidencias se corrigen en la factura de Contanet no en el SII

       4. Pulse en el botón Generar y enviar fichero a la Agencia Tributaria 

Las Facturas, que nunca han sido enviadas se comunicarán a AEAT como A0 Alta de Facturas / registros

Aquella(s) factura(s) que desee enviar en otro momento puede(n) selecionar(se) en el listado y con el botón Borrar documentos Seleccionados  quitarla(s) de la lista. 

Nota: Recuerde que el envío automático a AEAT sólo se podrá hacer en el equipo donde esté instalado el Certificado Digital

Cabecera

Navegue entre las distintas pestañas de Pendientes, Correcto, Incorrecto, etc., en función del rango de Fechas, el Período y el tipo de Libro Registro se muestra la información.

• Pendientes, al pulsar en Importar Facturas del Libro de Impuesto aparecerán todas las operaciones pendientes por subir a la Agencia Tributaria. 
• Correcto, muestra todas las facturas clasificadas por periodo subidas a Hacienda correctamente
• Incorrecto, facturas rechazadas por la Agencia Tributaria. 
• Aceptado con Errores, muestra las facturas presentadas en la Agencia Tributaria, en las que se requiere información adicional.
• Anulado, presenta listado de las facturas que se han anulado desde Contanet. Al igual que AEAT, Contanet lleva un historial de este tipo de facturas. Si desea saber como anular una factura pulse aquí
• Todas, las facturas subidas a hacienda independiente del estado (Correcta / Incorrecta / Anulada)

Barra de Herramienta

En función de la pestaña activa la barra de herramienta cambiará. 

Importar Facturas del Libro de Impuesto, lee los Libros de IVA/IGIC, en función del rango de fechas y el Libro Registro seleccionado

Generar y Enviar fichero a la Agencia Tributaria, si en el equipo en el que está tiene instalado el Certificado Digital, el programa conecta con AEAT y envía la información

Configuración, abre la ventana de configuración y permite personalizar criterios y sistema de trabajo

Opciones de Consulta en Hacienda, con este botón accede a las siguientes opciones 

• Consultar Documentos Presentados en la Agencia Tributaria, desde esta opción podrá consultar facturas Emitidas o Recibidas subidas a la AEAT, debe indicar campos obligatorios como: el NIF del Titular, el Ejercicio y el Periodo. Requiere el Certificado Digital.
• Conciliar Libro Impuestos y la Agencia Tributaria, proceso que comprobará el estado de las facturas Emitidas y Recibidas que ha subido desde el SII de Contanet con las Operaciones que estan en el SII de la Agencia tributaria. 
• Acceso a Libros Registro de IVA/IGIC a través de la Sede Electronica, accede a la página de AEAT y desde la misma seleccione la opción que necesite comprobar. Requiere Certificado Digital
• Verificación de documentos mediante CSV, mediante esta opción también puede cotejar la información de los libros presentada a la AEAT. Necesitará un código que proporciona la AEAT. 
• Abrir Ayuda Opciones de consulta en la Agencia tributaria, ayuda de Contanet
• Ver Carpeta con XML presentados, abre el directorio donde se guardan los ficheros en formato XML que se comunican a AEAT (Opcion utilizada por Tecnicos de Contanet)

Calcule el día de presentación máximo de sus facturas, conecta con AEAT. Es una herramienta de cálculos de plazos que ofrece la Agencia Tributaria

Certificados, en este campo aparecerá el (o los) Certificado(s) Digital(es) instalado en el equipo. Si necesita instalarlo, consulte con su asesor e informático

Buscar, mediante esta acción puede buscar por CIF, Número de factura, etc.

Solicitud de soporte técnico, solicitud de asistencia al departamento Técnico de Contanet

Asistencia Remota, abre una ventana de conexión remota con un código que necesitará el técnico de Contanet para asistirle. 

Control de calidad, después de la asistencia técnica puede calificar cual ha sido la atención y escribir comentarios adicionales.

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Información de la Agencia Tributaria del SII, abre la página de AEAT para realizar consultas

Ayuda, del SII de Contanet