• GENERAL: 
  • Ajustado la visualización y los datos disponibles a version móvil.
  • Añadido el boton de gestión sepa para oro y plata administrador en la pantalla principal.
• INICIO SESIÓN:
  • Añadido un un control para que al entrar, si en enlace con conta.net no esta funcional en ese momento, deje iniciar en conta.net y no paralice el entrar al programa.
• LISTADOS: 
  • Añadido listado de conceptos.
  • Añadido imprimir listados facturacion en horizontal.
• HERRAMIENTAS / UTILIDADES: 
  • Añadida la comprobocación de nº de facturas.
  • Añadida la comprobocación de nº de facturas rectificativas.
• IMPRESION:
  • Se ajustan los campos nuevos de rectificacitvas y el del telefono para imprimir bien.
  • Impresión de 3 dígitos cuando está activada la opción.
  • Se ajusta para que recree siempre el pdf si el presupuesto es del año actual.
  • Se ajusta para que recree siempre el pdf si la factura es del año actual.
  • Se añade que se guarden las facturas para que con el cambio de año, si hay cambio en el modelo, se sigan consultando como eran antes del cambio.
• FACTURACIÓN:
  • Añadido el poder usar 3 digitos en la facturación.
  • Corregido como contabiliza facturas con retencion cunado se vuelven a editar.
  • Corregido el guardado y recuperado de los datos de clientes varios.
  • Cambiado como reacciona al cargar el extracto, el acumulado y los tipos impositivos cuando no funciona bien el enlace en conta.net.
• FacturaE:
  •  Se añaden controles para caracteres y lineas de factura con unidades pero importes y descripciones vacias.
•  ASISTENCIA:
  • Nueva forma de crear y visualizar las notas de asistenica. Se registra el nombre del usuario que guarda la nota.
  • Queda registrado en la cabecera de la asistencia quien es que la crea manualmente.
• ENLACES: 
  • Cambiado las noticias a que apunten a la pagina de contanet y añadido otros enlaces de interes.

• Módulo Asistencia (Versión Oro):
  • Botón de administrador para restaurar asistencias cerradas
  • Nueva búsqueda por nº de asistencia
  • Al cerrar una orden, queda registrado el usuario que la cierra
  • Se añade a las busquedas el poder refrescar de la búsqueda a departamento
• Factura directa:
  • Habilitado el marcar la opción de generar la factura electrónica y descargarla al guardar y facturar
  • Se añaden controles para quitar simbolos que rompen el conta.sec de contabilización
  • Añadido el campo de observaciones por factura
  • Se añade que las descripciones puedan ser campos de notas
  • Revisa si es nueva o no la factura al guardar para avanzar el contador
  • Nuevas opciones relacionadas a las facturas rectificativas
  • Corregido como se interpreta si usa o no IGIC para las situaciones catastrales
• Facturacion Periódica (Versión Oro y Plata):
  • Se añade que las descripciones puedan ser campos de notas
  • Se añade un control para el tamaño de las cuentas auxiliares
  • Se añade un control de cuando no hay facturas
• Gestión de cobros:
  • En los cobros recibos parciales, se cambia uno de los valores que cogia para la fecha anterior y ahora usa bien el importe
• Impresion factura:
  • Se añade guardar la fuente de impresion en la configuración a seleccionar de un listado. Por defecto es Times New Roman
  • Se ajusta para imprimir el campo de observaciones cuando está en el modelo de facturas
• Enlace Contable:
  • Se añade dejar una copia de los tipos impositivos cuando se establece el enlace contable para seguir utilizando los mismos tipos aunque se quite el enlace contable
  • Se ajusta para no tener problemas con las commas en los porcentajes impositivos
  • Se añade el leer la marca de si incluir o no el PDF en la contabilización
  • Se añade avisar de un error de cuando no hay una cuenta contable
  • Se añaden comillas a los porcentajes para evitar que se rompa el conta.sec
  • Se añade un control mas para el tamaño de las cuentas auxiliares
  • Al iniciar sesión, hace una precomprobación del estado de la conexión con la contabilidad para evitar que el CRM se quede congelado si la contabilidad no está bien
• Nueva ficha:
  • Se unifica para que la creación de fichas siempre sea igual
• Herramientas: 
  • Contabilización, Generar Conta.Sec:
    • Se añade el marcar como contabilizadas y añadir una referencia a las facturas 
    • Se añade la opción de no usar el nombre del cliente en el apunte del diario
  • Auditoria:
    •  Se añade a la auditoria de la tabla de movimientos el quitar siempre los registros anulados
• Histórico facturación:
  • Al acceder, el programa comprueba con la contabilidad si las facturas están contabilizadas, añade la referencia y nº de asiento si no está registrado todavía.
• Presupuestos (Versión Oro):
  • Los presupuestos pasan a ser por empresa, NIF y código de cliente
• Gestión Sepa (Versión Oro y Plata):
  • Bóton disponible en la pantalla de inicio para acceder a la gestión de archivos al banco
• Factura electrónica:
  • Se añade que guarde la información relativa a factura rectificativa
• Configuración:
  • Se añade el que el email por defecto se muestre al entrar en la pestaña de email  (Versión Oro y plata)

• Se añade un control para al hacer una factura y otra persona a la vez, que una no pise la otra.
• Nuevas opciones para las facturas rectificativas, se añade el que guarde N.º de factura rectificada, la fecha de la factura rectificada, el motivo de la rectificación y el método usado de rectificación.
• Se añade al modelo de factura el poder imprimir los campos nuevos de factura rectificativa.
• Se añaden a la factura directa cuando está seleccionada la rectificativa dos enlaces nuevos para acceder al reglamento que las regula: Acceso reglamento Art.º 80 Ley 37/92 de IVA y Acceso reglamento RD 1496/2003.
• Añadida opción para abrir la carpeta contenedora de las Facturas E.
• Se ajusta para en las empresas de gestión de proveedores para que no esté la opción de generar facturas E que es propio de las empresas de facturación.
• Se mejora el seleccionar/deseleccionar todo de la gestión de factura E.
• Se añade el generar facturas E con varios tipos impositivos.
• Se añade el poder emitir facturas E rectificativas.
• En la edición de una factura directa, si se marca solo la opción de generar factura E, lo hace sin necesitar contabilizarla de nuevo.
• Se añade el poder enviar facturas E por correo y en campos opcionales, la opción de incluirlos en el envío de facturas.
• Se añade el importar facturas E en empresas de gestión de proveedores.
• Se amplían las líneas de los conceptos a futuro disponibles de 150 a 250.
• Se añade el poder borrar presupuestos y los escaneados al borrar el histórico de una factura.
• Se añade el contabilizar de nuevo sin tocar la tabla de movimientos incluyendo que distinga entre facturas directas y periódicas.
• Se añade para verificar que se usa correctamente el último N.º libre de asiento en ContaNet.
• Se añade el que detecte si la contabilidad usa tipos impositivos específicos a esa empresa contable y lo usa en la empresa de CRM.
• Añadido a la generación de SEPA XML si se usa el sistema CORE o COREB2B, disponible en la configuración del banco.

• Nueva base de datos de códigos postales actualizado a 2023 según el INE.
• Corrección en el guardado del GLN físico de los centros administrativos.
• Nueva opción en la facturación periódica: Comprobar rutas de las fichas de los clientes.

• Nueva trazabilidad que registra cambios a la base de datos y acceso al programa. Accesible visualizar los registros en ayuda, consultar trazabilidad

• Añadido nuevo campo en la impresión ClienteDireccionPoblacionCompleta que combina direccion1, direccion2 y población

• En gestión de cobros, se cambia que por defecto salga primero la cuenta de caja

• En gestión de cobros, el archivo al banco ahora tiene en cuenta si es un cobro parcial y el importe de dicho cobro

• Corregido en el recorrer clientes para enviar email de la última factura periódica que use fichas de clientes que estuvieron bloqueadas durante un tiempo y tienen un N.º de factura periódica asignada pero no tuvo una factura en la última facturación periódica

EMPRESA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA

• FACTURA DIRECTA:
  • Nueva opción en la factura directa de poder seleccionar el PDF de la factura sin que tenga que estar en los escaneados de la ficha
  • Nueva función al guardar de conservar el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al editar una factura existente que recupere el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al contabilizar de usa el PDF adjunto para el asiento contable
  • Nueva función de que en la carpeta de PDFS de Facturas, guarde una copia del PDF del proveedor
  • Nueva función  de borrado de factura que también borra el PDF de la carpeta de PDFS de facturas

• FACTURACION PERIÓDICA

Nueva comprobación de asientos disponibles en la contabilidad para que no haya un salto entre los números de asiento de las facturas y la remesa al banco
Nueva comprobación de años bisiestos y meses de menos de 31 días cuando hay que hace el cobro y en la ficha del cliente, en la pestaña sepa se establece como fecha de cobro el 31.

• MONITOR DE INACTIVIDAD

Nuevo monitor de inactividad que cierra el programa si transcurridas 2 horas no hay uso.

• GESTION DE COBROS 

Posibilidad de hacer cobros y entregas a cuentas parciales y llevar control de lo cobrado.

• RECIBOS DE COBRO 

Nuevo documento que queda almacenado en el histórico de cliente. Se genera desde el módulo de Gestión de cobros de la ficha del cliente. Al cobrar facturas total o parcial, se genera un documento de cobro. Se lleva control de cuanto se ha cobrado para si es parcial, que muestre que queda pendiente. 
Nueva impresión de documentos de cobro, usa el mismo formato de impresión de las entregas a cuenta.
Al borrar un recibo de cobro hecho posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• ENTREGAS A CUENTA 

Las entregas a cuenta de facturas individuales ahora se coordinan con el nuevo documento de cobros para mostrar los importes pendientes. 
Desde la gestión de cobros permite hacer entregas a cuenta parciales de las facturas. 
El listado de facturas sobre las que se puede hacer entregas tienen en cuenta lo que ha sido cobrado 
Al borrar una entrega a cuenta hecha posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• FATURAS RECTIFDICATIVAS 

Corrección de error que hacía que algunas facturas rectificativas se guardaran como facturas normales al usar el botón de solo guardar.

• ENLACE CONTABLE

En la configuración, pestaña enlace contable, hay nuevo botón: Cambiar el enlace contable a todas las empresas del directorio

• ENVIO DE FACTURA POR CORREO:

Los correos que se añaden al listado inicial, si son opcionales y están activos, automáticamente ya se lo envía a dichos correos. Sino están activos, se los añadirá al listado de seleccionar por si se quiere incluir o usar como destinatario.

• ENVIO DE CORREOS EN REMESA

Algunas configuraciones de Outlook no eran compatibles con los separadores de correos en la copia carbón, se añade una forma alternativa para que lo gestione internamente  

• DATOS GLOBALES 

Si la opción de actualizar los datos globales con los cambios en la ficha está activada y la ruta del directorio de datos globales no existe, ahora sacará al abrir un cliente un dialogo para crear dicha ruta.  

• LISTADOS

En la impresora, nuevo listado listado de fichas de clientes nuevos a filtrar por fecha alta o fecha primera factura

• CONCEPTOS FACTURACION

En herramientas, utilidades del programa, utilidades de conceptos, seleccionando la opción 'Modificar descripción de un concepto y todas las fichas que lo contengan' se puede cambiar un concepto y todas las fichas que tengan ese concepto tanto en esa empresa como en todas las empresas.

• EN GESTIÓN DE COBROS

Al seleccionar una factura y usar el botón de generar impagado, al crear el impagado sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• EN IMPORTACIÓN DEL FICHERO DE IMPAGADOS D19

Al hacer clic en el signo de ? de la cuenta de bancos y también cuando se usa el botón de importar, sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• Factura E

Nuevo botón con forma de templo en la barra superior. Se puede asignar por cliente hasta 09 centros administrativos.
Primero se pregunta que centro administrativo se quiere editar, una vez seleccionado, abre la ficha para dicho centro administrativo.
Para que estos sean incluidos en la exportación de la factura tienen que tener marcado como activo.  

• Listados

Nueva opción en el botón de Impresora en listar facturas detalladas y listar facturas abreviado para marcar una opción de sólo imprimir facturas sin cobrar.

• Entregas

En factura directa, al seleccionar una entrega a cuenta y pinchar sobre el nº fra, debería ahora poner "Esta entrega a cuenta es de la factura...."
En gestión de cobros, pendientes de cobrar/impagados, al seleccionar una factura y usar el botón de entrega a cuenta, ahora en la descripción debería decir el nº de factura en vez del importe.

• Nueva opción de imprimir todas las facturas en una página.
• Nuevo campo a rellenar en la facturación a cliente de la pestaña de 'Contabilización por cliente' para la prorrata del cliente. Al facturar se aplicará en la contabilidad del cliente dicha prorrata.
• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Contabilizar en un apunte los conceptos con la misma cuenta" que unifica de la factura a la hora de contabilizar todos los importes de esa cuenta de ventas en uno solo.
• Nueva opción para contabilizar las facturas de remesas pasadas.  
• Nueva opción de al seleccionar la opción archivo al banco ahora pide que tipo de salida de informe quieres incluido el PDF apaisado.  
• Nueva opción en la pestaña de la contabilidad No usar cuadres mensuales en los abonos
• Nueva comprobación de las cuentas de ventas, si no está asignada en la configuración, pero se usa en la factura, asigna por defecto una cuenta 700 + el N.º de concepto y se añade al informe de incidencias.
• Nueva comprobación de la cuenta de banco, si no está asignada y se hace pago al banco, se asigna un por defecto y se añade al informe de incidencias.
• Nueva opción de revertir la última facturación periódica tanto en CRM cómo en contabilidad. Para que funcione, es necesario haber hecho una facturación después de esta actualización para que se guarden los N.º de facturas.
• Corrección de error al facturar en cliente con años + y - para que avise que no existe la ruta y no intente usar rutas defectuosas.
• Corrección de algunos casos que hacían que el pago de la factura no se realizara en la contabilidad del cliente.

Nueva funcionalidad al seleccionar una factura a rectificar, ahora incluye una leyenda con la factura a la que rectifica.

• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Imprimir hasta 30 líneas en una sola página". Es necesario cambiar el modelo de factura y usar las variables del 01-30: DescripcionConcepto, Importe, Uds, ImporteUnitario, UDS*ImpUD.
• Nueva opción en la configuración/campos opcionales llamada "Imprimir importes unitarios sin decimales".
• Cambio en la opción de Imprimir/Recrear Facturas para que ordene al imprimir por cliente + N.º de factura.
• Nueva funcionalidad de refrescar los datos de ContaNet cuando se asigna una cuenta contable existente sin nada en ContaNet en el plan y que se añade el NIF al plan desde CRM al asignar.
• Nueva opción de no usar cuadres mensuales.
• Modificado que cuando hay un cliente sin nada en facturación periódica sin bloquear ya no le reserva un número de factura, así evitando saltos en la numeración de las facturas.
• Corregido que cuando una factura tenga más de 10 líneas, también las contabilice en el cliente.